公司名稱(chēng)：寧波某科技公司
工作地點(diǎn)：寧波
職位描述：
1、 負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)公司及子公司財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施獨(dú)立、客觀(guān)的監(jiān)督、評(píng)價(jià)和建議，包括但不限于財(cái)務(wù)收支審計(jì)、內(nèi)部管理領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、固定資產(chǎn)入股項(xiàng)目審計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理和效益審計(jì)、內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理情況審計(jì)等；確保審計(jì)實(shí)施質(zhì)量，達(dá)到審計(jì)署11號(hào)令、對(duì)國(guó)有企業(yè)內(nèi)控與審計(jì)的要求及公司要求水平；
2、 組織配合外部監(jiān)管、巡視機(jī)構(gòu)對(duì)公司的審計(jì)和檢查工作，建立公司應(yīng)對(duì)外部審計(jì)的策略與工作方式方法，通過(guò)內(nèi)部審計(jì)工作防范外審風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，確保外部審計(jì)、巡視的結(jié)果可控；
3、 洞察國(guó)家宏觀(guān)方向及公司成熟度發(fā)展，建立健全公司審計(jì)管理制度、機(jī)制，不斷完善、優(yōu)化審計(jì)工作職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程，持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作并負(fù)責(zé)審計(jì)工作規(guī)劃；
4、 制定審計(jì)計(jì)劃、策略、工作方案，并保證策略、工作方案的可落地性、有效性和適用性；
5、 組織完成審計(jì)工作的實(shí)施，撰寫(xiě)審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告，以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向提出相應(yīng)審計(jì)建議并持續(xù)跟蹤整改情況，促進(jìn)公司完善治理、實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)；
6、 推進(jìn)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)，不斷完善內(nèi)部控制流程、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣RCM及業(yè)務(wù)流程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)、控制措施；
7、 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理三道防線(xiàn)中第一、二道防線(xiàn)給予工作指導(dǎo)和檢查，在日常審計(jì)工作中負(fù)責(zé)培養(yǎng)提升第一、二到防線(xiàn)的意識(shí)與能力；
8、 定期對(duì)所承擔(dān)的各項(xiàng)工作進(jìn)行總結(jié)，撰寫(xiě)工作總結(jié)報(bào)告以供決策支撐；
9、 組織配合外部機(jī)構(gòu)完成ISO9001認(rèn)證復(fù)審，并完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
